SG-SST
Sistema de Auditoría Integrada
Colombia · Trinorma + SG-SST
ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 Dec. 1072/2015 Res. 0312/2019
Planificación de la Auditoría
Datos generales · Alcance · Equipo auditor · Marco legal
Etapa 1 de 7
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Organización auditada
Datos de la auditoría
Equipo auditor
Marco legal SST vigente Colombia
Decreto 1072/2015
Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo — SG-SST
Resolución 0312/2019
Estándares mínimos del SG-SST según tamaño y riesgo
Ley 1562/2012
Reforma del Sistema General de Riesgos Laborales
Resolución 2646/2008
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo
Resolución 2400/1979
Estatuto de Seguridad Industrial
GTC 45:2012
Identificación de peligros y valoración de riesgos
Resolución 1401/2007
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Resolución 2346/2007
Evaluaciones médicas ocupacionales
Ley 1616/2013
Salud mental en el trabajo
Resolución 666/2021
Protocolo bioseguridad (vigente)
Ley 99/1993
Sistema Nacional Ambiental — SINA
Decreto 1076/2015
Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente
Res. 0472/2017
Gestión de residuos de construcción y demolición
Ley 1566/2012
Prevención consumo SPA en el trabajo
CST Art. 349
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
ISO 19011:2018
Directrices para la auditoría de sistemas de gestión
Programa de Auditoría
Agenda diaria · Referencias cruzadas trinorma + SG-SST
Etapa 2 de 7
Agenda de auditoría trinorma integrada
ISO 19011:2018 §6.4
Hora Duración Actividad Proceso / Área Normas aplicables Auditor
08:0030 min Reunión de apertura Alta dirección 90014500114001SG-SST Líder
08:3030 minContexto, partes interesadas, alcance SIGGerencia / Planeación9001 §4 45001 §4 14001 §4Líder
09:0045 minLiderazgo, política integrada, roles y responsabilidadesGerencia / RRHH§5 §5 §5 Art.2.2.4.6.5Líder
09:4530 minCOPASST, Comité de Convivencia, brigadas de emergenciaSST / RRHH45001 §5.4 0312 §2.2Técnico 1
10:1545 minIPVR (GTC-45), jerarquía de controles, riesgo psicosocialSST / Operaciones§6.1.2 Dec.1072 §2.2.4.6.15Técnico 1
11:0030 minAspectos e impactos ambientales significativosHSE / Operaciones14001 §6.1.2Técnico 2
11:3030 minRequisitos legales y otros requisitos (matriz legal)Jurídica / HSE§6.1 §6.1.3 §6.1.3Líder
12:0030 minObjetivos, metas e indicadores del SIGPlaneación / HSE§6.2 §6.2 §6.2 0312 §2.6Líder
12:3060 min— Receso de almuerzo —
13:3030 minCompetencia, formación, toma de concienciaRRHH / SST§7.2 §7.2 0312 §2.3Técnico 1
14:0030 minControl operacional SST: EPP, permisos de trabajo, LOTOTOOperaciones / SST§8.1.2 Art.2.2.4.6.24Técnico 1
14:3030 minControl ambiental: residuos, vertimientos, emisionesHSE / Operaciones§8 Dec.1076Técnico 2
15:0030 minGestión de emergencias y simulacros (plan documentado)SST / Brigada§8.2 §8.2 Art.2.2.4.6.25Técnico 1
15:3030 minIncidentes, AT, EL — investigación y reporteSST / Calidad§10.2 Res.1401/2007Técnico 1
16:0030 minEvaluación del desempeño, auditorías internas, revisión por direcciónCalidad / Gerencia§9 §9 §9 §2.9Líder
16:3030 minPreparación de hallazgos y reunión de cierreEquipo auditor§10 §10 §10Líder
ISO 19011:2018 §6.3 — La agenda es indicativa; el auditor líder puede ajustarla según hallazgos durante la ejecución.
Preparación — Listas de Verificación
Criterios auditables con referencias normativas · ISO 9001 · ISO 45001 · ISO 14001 · SG-SST
Etapa 3 de 7
Ejecución — Registro de Evidencias
Recopilación de evidencias objetivas · ISO 19011:2018 §6.5
En curso
Nueva evidencia
Evidencias registradas
0 registros
Sin evidencias registradas aún.
Registro de Hallazgos
NC mayor · NC menor · Observación · Oportunidad de mejora
Etapa 5 de 7
NC Mayores
0
Requieren acción correctiva urgente
NC Menores
0
Acción correctiva en 90 días
Observaciones
0
Seguimiento en próxima auditoría
Oport. Mejora
0
Sin plazo obligatorio
Nuevo hallazgo
Hallazgos registrados
Sin hallazgos registrados.
Informe de Auditoría
Documento formal · ISO 19011:2018 §6.7
INFORME DE AUDITORÍA INTEGRADA
ISO 9001 · ISO 45001 · ISO 14001 · SG-SST Colombia
SG-SST
Organización
—
Fecha
—
Auditor líder
—
NIT
—
Expediente
—
Tipo
—
1. Conclusión general de la auditoría
2. Resumen de hallazgos
Sin hallazgos registrados.
3. Normas y requisitos legales auditados
• ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad (§4–§10)
• ISO 45001:2018 — SST (§4–§10)
• ISO 14001:2015 — Gestión Ambiental (§4–§10)
• Decreto 1072/2015 Lib.2, Part.2, Tít.4, Cap.6 — SG-SST
• Resolución 0312/2019 — Estándares mínimos SG-SST
• GTC 45:2012 — Identificación peligros y riesgos
• Resolución 2646/2008 — Factores psicosociales
• Resolución 1401/2007 — Investigación AT/incidentes
• Resolución 2346/2007 — Exámenes médicos ocupacionales
• Ley 1562/2012 — Sistema General Riesgos Laborales
• Ley 99/1993 + Decreto 1076/2015 — Gestión ambiental
• CST Art. 349 — Reglamento de higiene y seguridad
4. Fortalezas del sistema
5. Recomendaciones
Declaración de confidencialidad

El presente informe es confidencial y de uso exclusivo de la organización auditada y el equipo auditor. Su contenido no podrá ser divulgado a terceros sin autorización expresa del auditado. El cliente actuará conforme a los compromisos de confidencialidad establecidos antes del inicio del proceso (ISO 19011:2018 §5.3).

Seguimiento — Plan de Acción Correctiva
PAC · Análisis de causa raíz · Verificación de eficacia
Etapa 7 de 7
Plazos normativos Colombia: NC mayor: corrección inmediata + AC en 30 días · NC menor: AC en 90 días · SG-SST (Res. 0312): plan de mejoramiento a la ARL en 15 días hábiles · Investigación AT: máximo 15 días hábiles (Res. 1401/2007) · Informe anual Mintrabajo: antes del 31 de marzo (Dec. 1072 §2.2.4.6.31).
Nueva acción correctiva
Acciones registradas
0
Sin acciones registradas.
Dashboard Ejecutivo
Resumen de cumplimiento · Indicadores del SIG
Total hallazgos
0
Registrados en esta auditoría
Evidencias
0
Evidencias objetivas
Acciones PAC
0
En seguimiento
NC Mayores
0
Requieren re-auditoría
Cumplimiento estimado por norma
ISO 9001 —
ISO 45001 —
ISO 14001 —
SG-SST —
Evaluación SG-SST — Res. 0312/2019
0%
Crítico — Intervención inmediata
0%
● Crítico (<60%) — Remitir a ARL, elaborar plan de mejora inmediato
● Moderado (60–85%) — Plan de mejoramiento a ARL en 15 días hábiles
● Aceptable (>85%) — Mantener, mejorar y demostrar sostenibilidad
Lista de verificación de cierre — ISO 19011:2018 §6.6–6.7
SG-SST · CONFIDENCIAL